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Diária de Viagem - Empenho 1176/0

Data pagamento : 26/03/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
22/03/2024100,401176162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 978, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.


ANEXOS

ID Título Ver

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